第一部分  岳阳市人民防空办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   岳阳市人民防空办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（涉密项不予公开）

二、收入决算表（涉密项不予公开）

三、支出决算表（涉密项不予公开）

四、财政拨款收入支出决算总表（涉密项不予公开）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（涉密项不予公开）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此项拨款经费，无此项经费支出。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无此项拨款经费，无此项经费支出。）

第三部分   岳阳市人民防空办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般支出情况

十二、关于政府采购支出情况

十三、关于国有资产占用情况

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

第四部分名称解释

第一部分

岳阳市人民防空办公室2020年度部门决算说明

一、主要职能

1、贯彻和监督执行国家、省关于人民防空的法律、法规和政策，拟订全市人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

2、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门编制和审批人民防空建设与城市建设相结合的规划；审核城市总体规划中有关贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

3、组织和指导制订城市防空袭方案；监督检查群众防空组织建设、训练；组织协调应急救援、抢险救灾工作。

4、组织管理人民防空通信警报建设；对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量管理，监督保证全市人民防空通信警报畅通；实施人防无线电管制。

5、组织管理人民防空工程建设；根据国家和省批准的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理；指导和监督结合民用建筑修建防空地下室工作；监管人民防空工程维护管理和平时开发利用；在城市地下空间的开发和利用中监督落实人民防空要求的工作。

6、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作；普及人民防空知识和技能；负责组织人民防空干部、职工的教育培训工作。

7、管理人民防空经费和资产；编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。

8、组织人民防空工程、通信、防化等科学技术研究，推广应用科技成果。

9、战时组织开展城市人民防空袭斗争。

10、承办市委、市政府、岳阳军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我办内设科室5个，所属事业单位4个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是 ：综合科；行财科；工程管理科（加挂平战结合科牌子）；指挥通信科；政策法规与宣教科。

所属事业单位分别是：岳阳市人防（民防）信息指挥保障中心；岳阳市人防工程质量监督站；岳阳市人防工程管理站;岳阳市“1506”工程管理中心。

三、部门收支概况

（一）2020年度收入支出决算总体情况

2020年总收入(涉密)万元，比上年增加2.3%。总支出(涉密)万元，比上年增加12%。

（二）收入决算情况

2020年收入(涉密)万元，其中：一般公共预算拨款收入(涉密)万元，比上年略有增加 。

（三）支出决算情况

2020年支出(涉密)万元，其中:一般公共服务支出(涉密)万元，比上年略有增加。（涉密项目）万元，社会保障和就业支出 137.13万元，卫生健康支出27.75万元。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款总收入(涉密)万元，比上年增加2.3%，增加部分主要分为（涉密项目）支出。

2020年度财政拨款总支出(涉密)万元，比上年增加12%，其中：一般公共服务支出增加2.3%，（涉密项目）增加18%。

按功能分类如下：一般公共服务支出(涉密)万元，比上年增加2.3%。(涉密项目)万元，比上年增加18%。社会保障和就业支出137.13万元，比上年减少5%。卫生健康支出27.75万元，比上年增加8%。

（五） 、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况：一般公共预算拨款支出(涉密)万元，比上年增加12%。按功能分类：一般公共服务支出(涉密)万元，比上年增加2.3%。（涉密项目）万元，比上年增加18%。社会保障和就业支出137.13万元，比上年减少7.23万元。卫生健康支出27.75万元，比上年增加2.17万元。按经济分类：基本支出1141.47万元，比上年792.61万元增加了44%；项目支出（涉密）万元，比上年增加了8%。 其中：工资福利支出1544.30万元，比上年减少2%。商品和服务支出777.88万元，比上年减少18%；对个人和家庭的补助83.02万元，比上年减少8%。

2、财政拨款支出决算结构情况：2020年财政拨款支出（涉密）万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出（涉密）万元，占（涉密）%；国防（类）支出（涉密））万元，占（涉密）%；社会保障和就业（类）支出137.13万元，占（涉密）%；卫生健康（类）支出27.75万元，占（涉密）%。

3、财政拨款支出决算具体情况说明：2020年财政拨款支出年初预算数为（涉密）万元，支出决算数为（涉密）万元，完成年初预算的（涉密）%，其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算230.11万元，年初预算安排230.11万元，完成率100%；

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算数（涉密）万元，年初预算安排（涉密）万元，完成率（涉密）%；

（3）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）支出决算数（涉密）万元，年初预算安排（涉密）万元，完成率（涉密）%。

（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）决算数（涉密）万元，年初预算安排（涉密）万元，完场率（涉密）%；

（5）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数26.12万元，年初预算安排26.12万元，完成率100%；

（6）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数59.93万元，年初预算安排59.93万元，完成率100%；

（7）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算数27.50万元，年初预算安排27.50万元，完成率100%。

（8）、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出决算数18.41万元，预算安排18.41万元，完成率100%；

（9）、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出决算数4.2万元，预算安排4.2万元，完成率100%；

（10）、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出决算数0.96万元，预算安排0.96万元，完成率100%；

（11）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数27.75万元，预算安排27.75万元，完成率100%。

（六） 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1141.47万元，比上年792.61万元增长了44%。 其中：工资福利支出增加了 20.35万元，增加原因为正常工资、奖金及社会保障缴费调整；商品和服务支出增加 317.46万元，增加原因主要为下属财政拨款二级机构1506管理中心日常运转业务经费并入机关汇总；对个人和家庭补助增加11.06万元，增加原因主要为本年度病逝退休人员遗属费发放。

（七） 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

“三公”经费支出17.58万元，比年初预算减少17.42万元。其中：因公出国（境）费为0万元，因公出国（境）0批次0人次；公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为15.71万元，比年初预算数减少了4.29万元；公务接待费为1.87万元，比年初预算数减少了13.13万元。我单位本着厉行节约的原则，严格执行中央八项规定，进一步严格管理，严控公务用车和公务接待。

“三公”经费支出17.58万元，同比2019年减少了1.21万元，减少了6.4%，其中：因公出国（境）费为0万元，同比2019年无变化；公务用车购置费0万元，公务车运行维护费15.71万元，同比2019年减少0.59万元，下降了3.6%，公务车运行维护费下降的主要原因为我单位本着厉行节约的原则，严格执行中央八项规定，进一步严格管理，严控公务用车。公务接待费1.87 万元，同比减少0.62万元，下降了24.90%，公务接待费下降的主要原因为我单位本着厉行节约的原则，严格执行中央八项规定，进一步严格管理，严控公务接待。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置费为0万元，公务车运行维护费15.71万元。截至2020年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为5辆，其中：机关本部3辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤车1辆、特殊用车1辆；未独立核算两个二级机构各1辆，主要为特殊用车1辆、生产用车1辆。公务接待费为1.87万元,共接待23餐次，468人次，人平40元。

（八）、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（十）、机关（事业）运行经费说明

2020年岳阳市人民防空办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算419.92万元。比2019年增加317.46万元,增加原因主要为下属财政拨款二级机构1506管理中心日常运转业务经费并入机关运行经费汇总

（十）预算绩效情况说明

本单位从年度预算执行开始就进行了部门预算的绩效管理工作，每年三月份及九月份按时上报绩效跟踪监控情况表，年终对部门整体支出情况进行了绩效评价。由于我单位属涉密单位，除基本支出情况外，其他支出按照涉密相关规定不予公开。

（十一）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，没有用于召开相关会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于无培训，人数0人，内容为无，；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（十二）、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额479.26万元，其中：政府采购货物支出296.05万元、政府采购工程支出62.40万元、政府采购服务支出120.81万元。授予中小企业合同金额479.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金296.05万元，占政府采购支出总额的62%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（十三）国有资产占用情况

本单位2020年末共保有车辆5辆。其中：机关本机保有车辆3辆，主要为一般公务用车1台、一般执法执勤车1台、其他用车1台；未独立核算二级机构保有车辆2辆，主要为人防（民防）指挥信息保障中心特殊用车1辆、1506管理中心生产用车1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上专用设备。

（十四）关于2020年度预算绩效情况说明

本单位从年度预算执行开始就进行了部门预算的绩效管理工作，每年三月份及九月份按时上报绩效跟踪监控情况表，年终对部门整体支出情况进行了绩效评价。由于我单位属涉密单位，除基本支出情况外，其他支出按照涉密相关规定不予公开。

四、相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商管理事务经费等。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租补贴等。

2020年岳阳市人防办收入支出决算表.xls

2020年岳阳市部门整体支出绩效评价自评报告.docx