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2016年市人防办整体支出绩效情况
编稿时间: 2017-12-19 09:21 来源: 岳阳市人防办  
 

2016年岳阳市人防办部门整体支出绩效评价体系表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

具体指标

评价标准

投入

15

预算配置

15

财政供养人员

控制率

5

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

“三公经费”

变动率

5

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

“三公经费”变动率≦0,计5分;

“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

重点支出

安排率

5

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%

重点项目支出:《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2016年度综合绩效考核工作的通知》确定的部门重点工作支出,含重点工程和重大项目、《政府工作报告》目标任务、为民办实事工作、省市重大项目建设。

项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计3分;

60%(含)-70%,计2分;

低于60%不得分。

过程

40

预算执行

15

预算调整率

3

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率=0,计3分;

0-10%(含),计2分;

10-20%(含),计1分;

20-30%(含),计0.5分;

大于30%不得分。

支付进度

3

春节前下达全部专项资金的50%;

6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

按要求支付计3分;每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

公用经费控制率

3

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)

与预算持平得5分,超预算(正、负)5%扣1分,以此递增,扣完为止。

资金结余

3

资金无结余。

无结余,3分;

有结余,但不超过上年结转,2分;

结余超过上年结转,不得分。

“三公经费”

控制率

3

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计5分;

每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

预算管理

15

管理制度

健全性

3

①已制定或具有资金管理制度;

②相关管理制度合法、合规、完整;

③相关管理制度有效执行。

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;

②相关管理制度合法、合规、完整,1分;

③相关管理制度得到有效执行,1分。

资金使用

合规性

3

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金拨付有完整的审批程序和手续;

③项目支出按规定经过评估论证;

④支出符合部门预算批复的用途;

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

预决算信息公开性和完善性

3

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息,1分;

②按规定时限公开预决算信息,0.5分;

③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;

④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。

政府采购

执行率

3

通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。

政府采购项目中非预算内安排的项目除外。

政府采购执行率等于100%的,得3分;

每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

公务卡刷卡率

3

部门(单位)是否按照《岳阳市推进公务卡制度改革暂行规定》加强公务卡的使用和管理。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。

公务卡刷卡率达71%的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

资产管理

10

管理制度

健全性

3

部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;

②相关资产管理制度得到有效执行,1分。

资产管理

安全性

4

部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况

①资产保存完整;

②资产配置合理;

③资产处置规范;

④资产账务管理合规,帐实相符;

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

固定资产

利用率

3

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

产出

35

职责    履行

35

部门工作完成实际情况

质量指标

3

人防1506工程建设和疏散基地综合楼建设按进度完成。

人防疏散基地1506工程建设、综合楼建设如期启动,主体完工,按进度完成,不发生质量安全事故,达到目标得3分,延期或发生事故不得分。

数量指标

3

防空地下室建设。年内防空地下室竣工面积达到3万平方米(含所辖县市区);工程建设质量符合相关标准和规范要求。

“结建”工程建设面积、防护类别、防护等级、战时功能,各类工程合理配套,工程质量符合相关规定和要求。(按目标完成记3分,不符合规范和要求计0分)

时效指标

3

早期工程整治按计划推进。聘请湖南省有色地质勘查局对市中心城区3万多平方米的早期公共人防工程进行了物理探测,共发现隐患151处。办党组针对安全隐患问题进行认真研判,协调市政府召开早期人防工程隐患排查整治专项行动动员部署会,进一步明确主体责任和监管责任单位。这次隐患排查整治专项行动,由于工程量非常大,我们制定了3年整治计划,市政府已下发文件,县(市)区同步展开。成立工程项目部,按计划抓好相关整治。设立了防汛指挥部,设置几个水位监测点,干部职工担任值班员,分时段监测并记录水位情况,对沿线地面建筑物进行地毯式查险排险,确保早期公共人防工程安全度汛。

按规定落实管理制度,及时组织开展安全隐患排查治理无事故计3分,违反制度、出现隐患计0分

成本指标

3

经费基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出控制在预算内。

达到绩效目标计3分,反之扣3分

部门工作完成实绩情况

部门工作完成实绩情况

6

市委市政府《关于做好岳阳市“一极三宜”江湖名城建设2016年综合考评工作的通知》岳发〔2016〕7号文件精神、交办的工作,包括武装工作、国防建设。

市委市政府《关于做好岳阳市“一极三宜”江湖名城建设2016年综合考评工作的通知》岳发〔2016〕7号文件精神、交办的工作,包括武装工作、国防建设。

(1)党管武装,记4分。双向兼职、党委议军会、现场办公、军事日活动、述职等基本制度为落实的,每项扣0.5分;未按规定及程序配备和任免专武干部,乡镇(街道)武装部长未全部进同级党(工)委班子,民兵预备役工作经费未逐年递增,上级明确的专项建设(工作)经费为落实,基层阵地建设不规范,民兵应急连建设不完备的,每项扣0.5分,扣完为止。                                    (2)战备训练,记1分。轻武器射击场、民兵训练基地等军事设施不完善,扣0.5分;人防工程建设出现违法违规批准免建、少建、缓建防空地下室或免交、减交、缓交防空地下室异地建设费的,每起扣0.5分,扣完为止。                                          (3)国防动员,记1分。国动委未按要求挂牌,专业办公室未配备工作人员,扣0.3分;年度征兵出现责任退兵,发生廉洁征兵问题经查证属实,每起扣0.5分;义务兵家庭优待金未发放到位,每起扣0.2分,扣完为止。                                           (4)将国防教育纳入党政机关目标绩效考评体系,国防教育办公室机构人员健全,经费列入政府财政预算并足额到位,城市有国防教育大型宣传标志,加1分。                                       (5)“双拥”工作机构人员健全、经费有效保障,加0.5分;转业干部、退役士兵和随军家属得到妥善安置,未就业随军家属生活补贴落实到位的,加1分。

行政执法

3

严格“一令一法一文”易地建设费征缴合法、合规,不违规减、免、缓、降。规范执法行为。

严格执行法定收费范围和标准,规范管理计2分,管理不规范扣2分。规范执法,严格执法计1分,反之扣1分

工程建设与管理

4

人防工程维护与管理;防护防化设备管理、人防监理、施工图审查管理;人防工程统计月报、季报、战备资产资源年度普查;人防质监工作的开展。

人防工程维护与管理;防护防化设备管理、人防监理、施工图审查管理;人防工程统计月报、季报、战备资产资源年度普查;人防质监工作的开展。以上工作按绩效管理目标完成计3分,一项不达标扣0.5分,以此类推,扣完为止。

指挥通信与管理

4

基本指挥所信息系统建设;短波电台升级改造;机动指挥通信系统升级改造;机动指挥通信系统训练与管理;全省人防国防动员指挥网建设;防空警报建设与管理;日常值勤训练。

基本指挥所信息系统建设;短波电台升级改造;机动指挥通信系统升级改造;机动指挥通信系统训练与管理;

全省人防国防动员指挥网建设;防空警报建设与管理;

日常值勤训练。以上工作按绩效管理目标完成计3分,一项不达标扣0.5分,以此类推,扣完为止

财务管理

3

按《中华人民共和国会计法》严格执行《行政事业财务核算规则》科学规范财务管理,按时完成省级分成收入,及时足额上解;加强易地建设费使用管理。

财务规范管理,按时完成省级分成收入,及时足额上解,按绩效管理目标完成计3分,未达标扣3分。

宣传教育

3

人防教育普及,《人防小博士》配发,开放式人防宣教点建设,舆情管理

人防教育普及,《人防小博士》配发,开放式人防宣教点建设,舆情管理 以上工作按绩效管理目标完成计3分,一项不达标扣0.5分,以此类推,扣完为止。

效  果

10

履职 效益

10

社会效益

3.5

启动重点项目建设,“结建”工程项目,加强了执法监督,行政执法权利运行进一步优化,完成了人防审批窗口标准化建设,确定宣教场所建设的选址、建设内容和规模;完成了设计方案,并向市民开放;促进人防发展的目标,达到强健公民体魄为主要目的适应新时期国防建设的要求。

全市形势持续稳定,构建平安岳阳,效果明显计3.5分

生态效益

3.5

人防工程布局合理,有利于环境生态发展

布局合理计3.5分

社会公众或服务对象满意度

3

采取市统计局民意调查结果,社会公众或服务对象满意度=被调查对象/被调查人数*100%。

95%(含)以上计1.5分;

85%(含)-95%,计1分;

75%(含)-85%,计0.5分;

低于75%计0分。

总分

100

100

100

 

2016年岳阳市人防办部门整体支出绩效评价评分表

一级指标

分值

二级指标

三级指标

评价标准

分值

得  分

扣分理由

投入

15

预算配置

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分;

“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计3分;

60%(含)-70%,计2分;

低于60%不得分。

5

5

过程

40

预算执行

预算调整率

预算调整率=0,计3分;

0-10%(含),计2分;

10-20%(含),计1分;

20-30%(含),计0.5分;

大于30%不得分。

3

3

支付进度

按要求支付计3分;每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

3

3

公用经费控制率

与预算持平得5分,超预算(正、负)5%扣1分,以此递增,扣完为止。

3

3

资金结余

无结余扣3分;

有结余,但不超过上年结转扣2分;

结余超过上年结转,不得分。

3

0

2016年资金结余大于上年度结余

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计5分;

每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

3

3

预算管理

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;

②相关管理制度合法、合规、完整,1分;

③相关管理制度得到有效执行,1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金拨付有完整的审批程序和手续;

③项目支出按规定经过评估论证;

④支出符合部门预算批复的用途;

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息,1分;

②按规定时限公开预决算信息,0.5分;

③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;

④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的,得3分;

每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达71%的,得3分。

每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

3

3

资产管理

资产管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;

②相关资产管理制度得到有效执行,1分。

3

3

资产管理

安全性

①资产保存完整;

②资产配置合理;

③资产处置规范;

④资产账务管理合规,帐实相符;

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

3

产出

35

职责    履行

部门工作完成实绩情况

部门工作完成实绩情况

质量指标

人防疏散基地1506工程建设、综合楼建设如期启动,主体完工,按进度完成,不发生质量安全事故,达到目标得3分,延期或发生事故不得分。

3

3

数量指标

“结建”工程建设面积、防护类别、防护等级、战时功能,各类工程合理配套,工程质量符合相关规定和要求。(按目标完成记3分,不符合规范和要求计0分)

3

3

时效指标

按规定落实管理制度,及时组织开展安全隐患排查治理无事故计3分,违反制度、出现隐患计0分

3

3

成本指标

达到绩效目标计3分,反之扣3分

3

3

部门工作完成实绩情况

(1)党管武装,记4分。双向兼职、党委议军会、现场办公、军事日活动、述职等基本制度为落实的,每项扣0.5分;未按规定及程序配备和任免专武干部,乡镇(街道)武装部长未全部进同级党(工)委班子,民兵预备役工作经费未逐年递增,上级明确的专项建设(工作)经费为落实,基层阵地建设不规范,民兵应急连建设不完备的,每项扣0.5分,扣完为止。                                    (2)战备训练,记1分。轻武器射击场、民兵训练基地等军事设施不完善,扣0.5分;人防工程建设出现违法违规批准免建、少建、缓建防空地下室或免交、减交、缓交防空地下室异地建设费的,每起扣0.5分,扣为止。                                          (3)国防动员,记1分。国动委未按要求挂牌,专业办公室未配备工作人员,扣0.3分;年度征兵出现责任退兵,发生廉洁征兵问题经查证属实,每起扣0.5分;义务兵家庭优待金未发放到位,每起扣0.2分,扣完为止。                                           (4)将国防教育纳入党政机关目标绩效考评体系,国防教育办公室机构人员健全,经费列入政府财政预算并足额到位,城市有国防教育大型宣传标志,加1分。                                       (5)“双拥”工作机构人员健全、经费有效保障,加0.5分;转业干部、退役士兵和随军家属得到妥善安置,未就业随军家属生活补贴落实到位的,加1分。

6

6

行政执法

严格执行法定收费范围和标准,规范管理计2分,管理不规范扣2分。规范执法,严格执法计1分,反之扣1分

3

3

工程建设与管理

人防工程维护与管理;防护防化设备管理、人防监理、施工图审查管理;人防工程统计月报、季报、战备资产资源年度普查;人防质监工作的开展。以上工作按绩效管理目标完成计3分,一项不达标扣0.5分,以此类推,扣完为止。

4

4

指挥通信与管理

基本指挥所信息系统建设;短波电台升级改造;

机动指挥通信系统升级改造;机动指挥通信系统训练与管理;全省人防国防动员指挥网建设;防空警报建设与管理;日常值勤训练。以上工作按绩效管理目标完成计3分,一项不达标扣0.5分,以此类推,扣完为止

4

4

财务管理

财务规范管理,按时完成省级分成收入,及时足额上解,按绩效管理目标完成计3分,未达标扣3分。

3

3

宣传教育

人防教育普及,《人防小博士》配发,开放式人防宣教点建设,舆情管理 以上工作按绩效管理目标完成计3分,一项不达标扣0.5分,以此类推,扣完为止。

3

3

效  果

10

履职 效益

社会效益

全市形势持续稳定,构建平安岳阳,效果明显计3.5分

3.5

3.5

生态效益

布局合理计3.5分

3.5

3.5

社会公众或服务对象满意度

95%(含)以上计1.5分;

85%(含)-95%,计1分;

75%(含)-85%,计0.5分;

低于75%计0分。

3

3

总分

100

100

97

  
 
部门整体支出绩效监控情况表
填报单位:(盖章) 跟踪期限:1-9月份
 基本情况   部门(单位)名称  岳阳市人民防空办公室 单位负责人 卢志平
 预算安排资金(万元)  3855.93 单位预算编码 508
 人员编制  55 实有人数 55
 职能职责概述  1、贯彻和监督执行国家、省关于人民防空的法律、法规和政策,拟订全市人民防空的基本战略方案,编制中长期发展规划和年度工作计划,经批准后组织实施。 2、根据国家批准的防护类别、防护标准,会同有关部门编制和审批人民防空建设与城市建设相结合的规划;审核城市总体规划中有关贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况,依法对城市重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。 3、组织和指导制订城市防空袭方案;监督检查群众防空组织建设、训练;组织协调应急求援、抢险救灾工作。 4、组织管理人民防空通信警报建设;对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量管理,监督保证全市人民防空通信警报畅通;实施人防无线电管制。 5、组织管理人民防空工程建设;根据国家和省批准的防护标准和质量标准,对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理;指导和监督结合民用建筑修建防空地下室工作;监管人民防空工程维护管理和平时开发利用;在城市地下空间的开发和利用中监督落实人民防空要求的工作。 6、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作;普及人民防空知识和技能;负责组织人民防空干部、职工的教育培训工作。 7、管理人民防空经费和资产;编制人民防空经费预决算,对使用情况实施监督检查。 8、组织人民防空工程、通信、防化等科学技术研究,推广应用科技成果。 9、战时组织开展城市人民防空袭斗争。 10、承办市委、市政府、岳阳军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。
组织管理情况 单位已有的(或正在拟订的)制度  建立健全我办整体支出管理内控制度,并进行完善和修订。(1)严格执行《财务管理办法》对机关的预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。经费支出管理:明确了经费审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施。(2)固定资产管理:资产的配置、使用、保管、处置等环节,按照规定的程序严格管理,保证资产的安全高效,防止资产流失。(3)专项资金管理:专项资金的预算、使用按照项目立项计划进度,资金按程序、合同拨付与专款使用;达到公开招标的项目,按程序规定实行公开招标。(4)非税收入管理:确保非税收入的及时清缴入库,严格非税收入的管理。(5)票据管理:规范财政票据、发票的管理。票据的领用、保管、发放均由专人管理登记,确保财政票据使用的规范。(6)内部审计管理:强化监督指导所辖单位财务管理和监督指导工作,努力提高综合管理能力,细化内部管理控制。(7)严格 “三公经费”的控制。加强公务用车管理、招待费按标准接待、使其“三公经费”严格控制在预算范围之内。
单位已有的(或拟订的)的措施 制定了《岳阳市人防办内部控制制度》、《市人防办行政执法公示制度》(试行)、《市人防行政征收制度》(试行)、《市人防工作目标管理考核办法》(试行)、《车辆使用管理制度》、《公务接待制度》等工作管理制度和措施。
(万元) 资金安排使用情况 支出机构 支出合计 其中:  
基本支出 其中: 项目支出 结余
人员支出 公用支出
局机关及二级机构汇总 1554.11 462.12 439.93 22.19 1091.99 2301.82
1、局机关 1554.11 462.12 439.93 22.19 1091.99 2301.82
2、二级机构1            
3、二级机构2            
机构名称 三公经费 其中: 会议费
公务接待费 公务用车 运维费 公务用车 购置费 因公出国费
局机关及二级机构汇总 12.22 5.25 6.97 0 0 0
1、局机关 12.22 5.25 6.97 0 0 0
2、二级机构1            
3、二级机构2            
(万元) 资金安排使用情况 机构名称 固定资产 其中:
在用固定资产 出租固定资产 其他
局机关及二级机构汇总 5655.36 5574.36 81  
1、局机关 5655.36 5574.36 81  
2、二级机构1        
3、二级机构2        
(定量指标) 年度绩效目标完成情况 主要绩效目标内容 绩效目标值 完成率 未完成情况 说明
1、 (重点工程)1506人防指挥所项目建设 1506工程整体装修 0 前期主体工程已经完工。装修工程在报批、设计阶段。2017年安排预算资金1200万元,未下达。
2、人防宣传教育专项。按照湖南省人民防空办公室2017年度绩效考核任务,结合“5.12”防空防灾日、“11.1”防空警报试鸣日等开展大型人防宣传;向群众发放宣传资料;利用新闻媒体宣传报道人防法律法规知识和人防建设成就。 按照湖南省人民防空办公室2017年度绩效考核任务完成。 88.57% 四季度工作在目标任务内完成。
3、人防工程维护管理(早期人防工程整治专项)。 《岳阳市中心城区早期人防工程隐患排查专项整治行动方案》 0 2017年1-9月份为前期准备工作阶段,四季度整治工程按照《整治行动方案》实施。
4、人防通信警报建设。按照湖南省人民防空办公室2017年度绩效考核任务,加强指挥通信体系建设、通信训练演练、专业队伍训练演练、全省人防应急指挥通信专网和警报报知网目标任务。 按照湖南省人民防空办公室2017年度绩效考核任务完成。 18.60% 按照湖南省人民防空办公室2017年度绩效考核任务,实际本年度完成任务达80%,主要占用了一部分上年结余资金。四季度工作在目标任务内完成。
5、组织指挥支出。按照湖南省人民防空办公室2017年度绩效考核任务,加强机关准军事化建设、为配合“11.1”日警报试鸣活动全市范围内更换老旧警报设备。 按照湖南省人民防空办公室2017年度绩效考核任务完成。 66.20% 四季度工作在目标任务内完成。
监  控  报  告
存在的主要问题 1、财政专项预算资金拨付到位不及时,致使完工工程无法及时用预算内资金拨付,占用了其他项目资金。2、预算执行力度不够,在当年预算项目有调整时没有及时调整预算资金的使用,容易造成年底预算资金结余数较大。3、绩效跟踪监控能力有待进一步加强。
改进建议或意见 1、加强预算资金的管理,合理有效地使用预算资金。2、 结合部门整体支出的情况,在有效保障专项项目按照预算目标任务及时完成的情况下,加强单位基本支出的管理,严格“三公经费”的控制。3、预算财务分析常态化,保障单位部门整体支出达到预算目标。
单位负责人:卢志平 填报人:陈琴
联系电话:8886702 联系电话:8886673
填报时间:2017年10月 19日
  
 
部门整体支出绩效监控情况表
填报单位(盖章):岳阳市人防办 跟踪期限:1-9月份
 基本情况   部门(单位)名称  岳阳市人防办 单位负责人 范安珲
 预算安排资金 (万元)  5044.21 单位预算编码 508
 人员编制  54 实有人数 53
 职能职责概述  1、贯彻和监督执行国家、省关于人民防空的法律、法规和政策,拟订全市人民防空的基本战略方案,编制中长期发展规划和年度工作计划,经批准后组织实施。 2、根据国家批准的防护类别、防护标准,会同有关部门编制和审批人民防空建设与城市建设相结合的规划;审核城市总体规划中有关贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况,依法对城市重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。 3、组织和指导制订城市防空袭方案;监督检查群众防空组织建设、训练;组织协调应急求援、抢险救灾工作。 4、组织管理人民防空通信警报建设;对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量管理,监督保证全市人民防空通信警报畅通;实施人防无线电管制。 5、组织管理人民防空工程建设;根据国家和省批准的防护标准和质量标准,对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理;指导和监督结合民用建筑修建防空地下室工作;监管人民防空工程维护管理和平时开发利用;在城市地下空间的开发和利用中监督落实人民防空要求的工作。 6、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作;普及人民防空知识和技能;负责组织人民防空干部、职工的教育培训工作。 7、管理人民防空经费和资产;编制人民防空经费预决算,对使用情况实施监督检查。 8、组织人民防空工程、通信、防化等科学技术研究,推广应用科技成果。 9、战时组织开展城市人民防空袭斗争。 10、承办市委、市政府、岳阳军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。
组织管理情况 单位已有的(或拟订的)制度  建立健全我办整体支出管理内控制度,并进行完善和修订。(1)严格执行《财务管理办法》对机关的预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。经费支出管理:明确了经费审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施。(2)固定资产管理:资产的配置、使用、保管、处置等环节,按照规定的程序严格管理,保证资产的安全高效,防止资产流失。(3)专项资金管理:专项资金的预算、使用按照项目立项计划进度,资金按程序、合同拨付与专款使用;达到公开招标的项目,按程序规定实行公开招标。(4)非税收入管理:确保非税收入的及时清缴入库,严格非税收入的管理。(5)票据管理:规范财政票据、发票的管理。票据的领用、保管、发放均由专人管理登记,确保财政票据使用的规范。(6)内部审计管理:强化监督指导所辖单位财务管理和监督指导工作,努力提高综合管理能力,细化内部管理控制。(7)严格 “三公经费”的控制。加强公务用车管理、招待费按标准接待、使其“三公经费”严格控制在预算范围之内。  
单位已有的(或拟订的)的措施 制定了《市人防办行政执法公示制度》(试行)、《市人防行政征收制度》(试行)、《市人防工作目标管理考核办法》(试行)、《车辆使用管理制度》、《公务接待制度》等工作管理制度和措施。
(万元) 资金安排使用情况 支出机构 支出合计 其中:  
基本支出 其中: 项目支出 结余
人员支出 公用支出
局机关及二级机构汇总 3173.79 712.66 360.87 299.17 2461.13 1870.42
1、局机关 3173.79 712.66 360.87 299.17 2461.13 1870.42
2、二级机构1            
3、二级机构2            
机构名称 三公经费 其中: 会议费
公务接待费 公务用车 运维费 公务用车 购置费 因公出国费
局机关及二级机构汇总 9.09 1.95 7.14      
1、局机关 9.09 1.95 7.14      
2、二级机构1            
3、二级机构2            
机构名称 固定资产 其中:
在用固定资产 出租固定资产 其他
局机关及二级机构汇总 230.53 230.53    
1、局机关 230.53 230.53    
2、二级机构1        
3、二级机构2        
(定量指标) 年度绩效目标完成情况 主要绩效目标内容 绩效目标值 完成率 未完成情况 说明
1、(重点工程)完成疏散基地综合楼主体工程建设、基地水电安装和场内道路建设。 1506主体工程建设。3月份完成地下部分土建施工。 100% 完成施工量,未决算。
疏散基地综合楼建设。6月份完成地面一、二层土建施工;9月份完成指挥楼封顶。 100% 完成施工量,未决算。
12月份完成指挥楼水电安装和场内道路建设等配套工程。 50% 按计划实施,于2016年12月份完成。
2、(人防宣传教育)力争人防主题公园开工建设 3月份完成前期调研 100%
6月份完成设计方案; 100%
9月份完成立项,进入招标程序及开工建设相关手续; 100%
12月份开工建设 0% 按计划实施,于2016年12月份开工建设。
结合“5.12”防空防灾日、“11.1”防空警报试鸣日等开展大型人防宣传;向群众发放宣传资料;利用新闻媒体宣传报道人防法律法规知识和人防建设成就。 100%
3、按照《政府工作报告》完成目标任务,完成市委市政府交办的重点工作任务。班子队伍建设全面加强。扎实开展“两学一做”专题教育。进一步规范党务政务。全面完善党组工作机制。深入开展精神文明创建活动,争创省级文明标兵单位。 加强班子队伍建设;扎实开展“两学一做”专题教育;规范党务政务,全面完善党组工作机制。 75% 四季度工作在目标任务内完成。
深入开展精神文明创建活动,争创省级文明标兵单位。 100%
4、人防工程的维护与管理:按规定落实维护管理制度和人员、经费,已建工程满足“结构完好、灯明、路洁、水畅”标准。完成早期人防工程普查,工程档案健全,及时组织开展安全隐患排查治理。进行早期人防工程物探;完成《岳阳市中心城区早期人防工程隐患排查专项整治行动方案》工作。 早期人防工程改造、加固、清淤。 30% 2016年12月份按照市政府要求对早期人防工程进行专项整治。(附通知)
早期人防工程物探、《岳阳市中心城区早期人防工程隐患排查专项整治行动方案》。 100%
5、指挥通信建设与管理。 指挥通信体系建设、通信训练演练、专业队伍训练演练、全省人防应急指挥通信专网和警报报知网目标任务。 75% 按计划实施,于2016年12月份按照年度计划完成。
6、组织指挥支出。 指挥所前期报建手续 100%
指挥所信息化建设 0% 待指挥所建设完成后按计划实施。
机关准军事化建设及机关、二级信息业务训练等。 75% 四季度工作在目标任务内完成。
人防战备物资储备建设 20% 按计划实施,于2016年12月份按照年度计划完成。
监  控  报  告
存在的主要问题 1、财政专项预算资金拨付到位不及时,致使完工工程无法及时用预算内资金拨付,占用了其他项目资金。2、预算执行力度不够,在当年预算项目有调整时没有及时调整预算资金的使用,容易造成年底预算资金结余数较大。3、绩效跟踪监控能力有待进一步加强。
改进建议或意见 1、加强预算资金的管理,合理有效地使用预算资金。2、 结合部门整体支出的情况,在有效保障专项项目按照预算目标任务及时完成的情况下,加强单位基本支出的管理,严格“三公经费”的控制。3、预算财务分析常态化,保障单位部门整体支出达到预算目标。
单位负责人:范安珲 填报人:陈琴
联系电话:8886728 联系电话:8886673
填报时间:2016年10月13日
 
 
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